Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0352/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DOP-KONT, s.r.o. |
Adresa: | SNP 29,90873 Veľké Leváre |
IČO: | 47362766 |
Predmet: | prestavba MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 37085,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2020 |
Dátum úhrady: | 03.08.2020 |
Súbor: | FD_0352_20 |
Zverejnené: | 02.09.2020 |